| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 948 | JOSE DA CRUZ FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 129/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 927 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 06-05-2020 | 12-05-2020 | Global | 10,040.00 |
| 967 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 4,080.00 | |
| 928 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020/CPL EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇO N° 009/2018/CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-05-2020 | 11-05-2020 | 3,920.00 | |
| 968 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÓBLICA Nº 001/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 12-05-2020 | 15-05-2020 | 3,920.00 | |
| 923 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 05-05-2020 | 08-05-2020 | 3,920.00 | |
| 969 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO CORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 12-05-2020 | 20-05-2020 | 3,920.00 | |
| 1,033 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 19-05-2020 | 22-05-2020 | 3,920.00 | |
| 935 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 07-05-2020 | 12-05-2020 | 1,960.00 | |
| 1,054 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 25-05-2020 | 28-05-2020 | 1,960.00 | |
| 949 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 08-05-2020 | 13-05-2020 | 1,960.00 | |
| 995 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 1,960.00 | |
| 1,017 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 1,960.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 12-05-2020 | Global | 3,305.06 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 13,000.00 |
| 955 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 1,600.00 | |
| 875 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | 1,000.00 | |
| 876 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 2,000.00 | |
| 877 | HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 2,517.50 | |
| 878 | ELISEO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 2,000.00 |