| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 879 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS. | 04-05-2020 | 07-05-2020 | Global | 800.00 |
| 879 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | Global | 157.00 |
| 880 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 29-05-2020 | 500.00 | |
| 996 | VALDECIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 500.00 | |
| 881 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM NAS GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 3,400.00 | |
| 882 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 8,500.00 | |
| 1,034 | AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 19-05-2020 | 22-05-2020 | 1,233.00 | |
| 1,018 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 17,483.00 | |
| 883 | JARDEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 6,000.00 | |
| 884 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 4,000.00 | |
| 1,019 | MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 800.00 | |
| 885 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 1,000.00 | |
| 997 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 21-05-2020 | 950.00 | |
| 956 | CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 11-05-2020 | 20-05-2020 | 1,500.00 | |
| 86 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018. | 02-01-2020 | 19-05-2020 | Global | 4,700.00 |
| 957 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 5,950.00 | |
| 958 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 11-05-2020 | 26-05-2020 | 5,000.00 | |
| 886 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 5,000.00 | |
| 887 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 1,000.00 | |
| 888 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 21-05-2020 | 570.00 |