| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-05-2020 | Global | 3,412.50 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Global | 3,000.00 |
| 864 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAIS DESTA PREFEITURA. | 30-04-2020 | 04-05-2020 | 500.00 | |
| 861 | FUNDIÇÃO BARBOSA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HELICE DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 30-04-2020 | 04-05-2020 | 700.00 | |
| 1,038 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 20-05-2020 | 29-05-2020 | 2,800.00 | |
| 1,039 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 20-05-2020 | 25-05-2020 | 5,140.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 44,360.00 |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 860.00 |
| 890 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | 500.00 | |
| 863 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 30-04-2020 | 05-05-2020 | 800.00 | |
| 746 | RONTINELE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO SOCÓ. | 01-04-2020 | 19-05-2020 | 4,500.00 | |
| 862 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-04-2020 | 05-05-2020 | 15,000.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 596.20 |
| 118 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 7,780.00 |
| 891 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 12,790.00 | |
| 781 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 06-04-2020 | 05-05-2020 | 1,500.00 | |
| 892 | WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 10,000.00 | |
| 929 | J. R. S. BONAFÉ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019 . | 06-05-2020 | 08-05-2020 | 10,000.00 | |
| 426 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 15-05-2020 | 12,000.00 | |
| 893 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 15,000.00 |