| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 894 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA NA TROCA DO FORRO, PINTURA, PARTE ELETRICA E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DA ANA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 15,000.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 23,260.00 |
| 854 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27-04-2020 | 08-05-2020 | 4,200.00 | |
| 855 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 04-05-2020 | 2,040.00 | |
| 856 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 04-05-2020 | 24,000.89 | |
| 857 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO: | 27-04-2020 | 05-05-2020 | 100,000.00 | |
| 858 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 05-05-2020 | 32,850.00 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 6,189.95 |
| 895 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 34,800.00 | |
| 930 | RONDOBRAS DA AMAZONIA COM. PEÇAS E SERV. P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-05-2020 | 09-05-2020 | 428.00 | |
| 896 | M I COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 6,900.00 | |
| 897 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 12,030.00 | |
| 898 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 27,100.00 | |
| 899 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 20,450.00 | |
| 936 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-05-2020 | 11-05-2020 | 244.44 | |
| 950 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-05-2020 | 12-05-2020 | 457.50 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 06-05-2020 | Global | 2,500.00 |
| 900 | ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 6,236.84 | |
| 901 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 11,500.00 | |
| 924 | ELIANDRO TROMBETA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM 08 (OITO) CELINDROS MEDICINAL DE 10M3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-05-2020 | 12-05-2020 | 19,200.00 |