| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 847 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26-04-2020 | 06-05-2020 | 18,890.00 | |
| 764 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ. | 01-04-2020 | 12-05-2020 | 10,000.00 | |
| 970 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146-A/2020 - GAB/PMJ. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 1,000.00 | |
| 931 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ. | 06-05-2020 | 06-05-2020 | 300.00 | |
| 931 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ. | 06-05-2020 | 19-05-2020 | 500.00 | |
| 925 | ALINE NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 05-05-2020 | 12-05-2020 | 1,000.00 | |
| 1,055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | 42.00 | |
| 902 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 576.00 | |
| 937 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 2,200.00 | |
| 926 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 05-05-2020 | 11-05-2020 | 28,360.00 | |
| 903 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 43,360.00 | |
| 904 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 1,045.00 | |
| 905 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 5,020.00 | |
| 951 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-05-2020 | 12-05-2020 | 374.93 | |
| 1,035 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020. | 19-05-2020 | 25-05-2020 | 12,100.00 | |
| 998 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 22-05-2020 | 46,854.00 | |
| 1,045 | MIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS COTURNOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 27-05-2020 | 2,400.00 | |
| 982 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 15-05-2020 | 1,523.20 | |
| 1,056 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | 40,000.00 | |
| 983 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.VALOR QUE SE EMPENHA | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 2,437.50 |