| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 959 | JANIEL GUILHERME MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-05-2020 | 14-05-2020 | 348.00 | |
| 934 | JANIEL GUILHERME MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO DE 03 (TRES) CILINDROS HIDRAULICO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO. | 06-05-2020 | 14-05-2020 | 2,500.00 | |
| 988 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 15-05-2020 | 53,000.00 | |
| 1,005 | VIA MARCONI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 4,500.00 | |
| 952 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 08-05-2020 | 14-05-2020 | 30,020.00 | |
| 989 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 18-05-2020 | 3,620.00 | |
| 1,047 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 26-05-2020 | 16,133.60 | |
| 1,048 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 26-05-2020 | 883.40 | |
| 1,024 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 20-05-2020 | 4,000.00 | |
| 960 | ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 13,000.00 | |
| 1,040 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 20-05-2020 | 22-05-2020 | 19,000.00 | |
| 1,006 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 22-05-2020 | 19,000.00 | |
| 1,025 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 25-05-2020 | 11,800.00 | |
| 1,049 | MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA DE ARAÚJO CEZAR. | 22-05-2020 | 27-05-2020 | 12,000.00 | |
| 1,007 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE PARA ENVIO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 14,700.00 | |
| 990 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 CARTILHAS INFORMATIVAS, 10.000 FOLDERES, 05 FAIXAS FORMATO 100X400 E 10 BANERES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 26-05-2020 | 27,850.00 | |
| 1,008 | MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALILIA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES. | 15-05-2020 | 25-05-2020 | 12,000.00 | |
| 961 | ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 22-05-2020 | 32,500.00 | |
| 1,009 | M CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM NUMERAÇÃO. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 900.00 | |
| 962 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 18-05-2020 | 15,789.47 |