| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,081 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 28-05-2020 | 04-06-2020 | 2,957.80 | |
| 1,084 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 29-05-2020 | 04-06-2020 | 46,603.00 | |
| 1,085 | E F ACRIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 29-05-2020 | 03-06-2020 | 1,450.00 | |
| 1,065 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 2,953.50 | |
| 1,066 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 1,550.00 | |
| 913 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020. | 04-05-2020 | 18-06-2020 | 2,800.00 | |
| 912 | CELIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE JURUÁ COMO ATENDENTE NO PERIODO NOTURNO DO MES DE MAIO/2020. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | 1,842.11 | |
| 911 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE EPI PATA AS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E SOCÓ EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | 3,750.00 | |
| 964 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS COMUNIDADES DO BREU, TAMANICUÁ, PORTELINHA EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-05-2020 | 05-06-2020 | 7,454.00 | |
| 1,082 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO: | 28-05-2020 | 04-06-2020 | 95,000.00 | |
| 1,087 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 142,698.57 | |
| 1,088 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 01-06-2020 | 02-06-2020 | 12,972.59 | |
| 1,293 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2020 - GAB/PMJ. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 500.00 | |
| 1,216 | VALDECIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-06-2020 | Estimativo | 100.50 |
| 1,205 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 26,690.00 | |
| 1,294 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 7.18 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 829.41 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 147.56 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 268.64 |