| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,197 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 157/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,279 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2020 - GAB/PMJ. | 23-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,307 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 05/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 178/2020 - GAB/PMJ. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 1,000.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 12-06-2020 | Global | 7,000.00 |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 16-06-2020 | Global | 6,000.00 |
| 1,239 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 17-06-2020 | 23-06-2020 | 5,880.00 | |
| 1,255 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019, TOMADA DE PREÇO N° 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 19-06-2020 | 24-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,280 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019, CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018-CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,206 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PRIMEIRO ADITIVO DA ARP N° 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,207 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 030/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 12-06-2020 | 17-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,256 | VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 5,737.23 | |
| 1,267 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 22-06-2020 | 24-06-2020 | 1,192.00 | |
| 1,309 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 1,229.00 | |
| 1,310 | AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 210.00 | |
| 1,311 | QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 490.00 | |
| 1,098 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 01-06-2020 | 04-06-2020 | 1,020.00 | |
| 1,218 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 14,853.10 | |
| 1,219 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 448.00 | |
| 1,220 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 1,680.00 | |
| 1,221 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 2,980.00 |