| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,222 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 3,250.00 | |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 1,321 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 661.43 | |
| 1,281 | L J GUERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 1,654.63 | |
| 1,268 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22-06-2020 | 25-06-2020 | 5,900.00 | |
| 1,245 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS EM MADEIRA SEM VISOR, ENVERNIZADA COM 06 (SEIS) ALÇAS DURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 18-06-2020 | 24-06-2020 | 3,000.00 | |
| 1,161 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 05-06-2020 | 08-06-2020 | 23,540.00 | |
| 1,168 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 08-06-2020 | 12-06-2020 | 23,600.00 | |
| 1,208 | ENGETECMAN - EMPREENDIMENTO E TEC. DE MANUTENÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES COM TROCA DE VALVULA E REPARO E LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR. | 12-06-2020 | 18-06-2020 | 2,840.00 | |
| 1,099 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 9,580.00 | |
| 1,198 | RETIFICA DE MOTORES NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, TESTE EM BANCADA, DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM TERMICA/DESCARBONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA CUMMINS DE 4 CILINDROS. | 10-06-2020 | 18-06-2020 | 3,338.00 | |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 12,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 10-06-2020 | Global | 5,700.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 25-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,169 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA. | 08-06-2020 | 16-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,100 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 01-06-2020 | 15-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,101 | AIAS NUNES DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 18-06-2020 | 1,932.00 | |
| 1,223 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,170 | GISELLE DA PAIXÃO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE RELATORIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 08-06-2020 | 23-06-2020 | 2,500.00 | |
| 1,155 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 03-06-2020 | 12-06-2020 | 7,500.00 |