| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 80,613.50 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 15,090.00 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 106.57 |
| 1,214 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO. | 12-06-2020 | 15-06-2020 | 20,000.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 62,820.00 |
| 1,323 | REGINO PATRICIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2020 - GAB/PMJ. | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 500.00 | |
| 1,242 | ANTONIO JOSÉ FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ. | 17-06-2020 | 17-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,159 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. | 04-06-2020 | 12-06-2020 | 2,460.00 | |
| 636 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 06-03-2020 | 16-06-2020 | 2,018.29 | |
| 1,135 | MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,324 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA SEM VISOR PARA COVID, PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO MACIEL CAVALCANTE. | 29-06-2020 | 30-06-2020 | 2,600.00 | |
| 1,136 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ/2020. | 01-06-2020 | 26-06-2020 | 8,400.00 | |
| 1,191 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 09-06-2020 | 26-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,283 | CLEITON TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 39,000.00 | |
| 1,246 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 18-06-2020 | 24-06-2020 | 10,000.00 | |
| 1,259 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 12,500.00 | |
| 1,260 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 19,000.00 | |
| 1,230 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 19,000.00 | |
| 1,181 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 08-06-2020 | 18-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,160 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 04-06-2020 | 10-06-2020 | 9,200.00 |