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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1028 | Ordinário | 20-04-2017 | R$ 52,005.70 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais | 10 | M. R. BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 1,794 | 1,028 | R$ 52,005.70 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, B... mais |
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| Total: R$ 52.005,70 |