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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1066	Ordinário	28-04-2017	R$ 2,105.26		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO NA SEMED.	10	GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2017	1	2017	1,178	1,066		R$ 2,105.26	15-05-2017	15-05-2017	15-05-2017	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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							Total: R$ 2.105,26

	Coluna	Ordem

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