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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1068 | Ordinário | 28-04-2017 | R$ 19,939.20 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais | 816 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 1,515 | 1,068 | R$ 19,939.20 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ... mais |
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| Total: R$ 19.939,20 |