2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1099 Ordinário 02-05-2017
R$ 4,167.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF MAIO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,658 2,017 1,099 31-05-2017
R$ 4,167.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF MAIO.
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