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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1101 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 36,378.51 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 1,649 | 1,101 | R$ 36,378.51 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais |
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| Total: R$ 36.378,51 |