2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1408 Ordinário 02-06-2017
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 3,293 2,017 1,408 18-07-2017
R$ 890.15
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
 NULL
2017 1 3,294 2,017 1,408 18-07-2017
R$ 890.15
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
 NULL
2017 1 3,296 2,017 1,408 18-07-2017
R$ 890.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
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Total: R$ 2.670,45

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