Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1411	Ordinário	02-06-2017	R$ 17,163.87		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.	10	FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2017	1	3,306	2,017	1,411	19-07-2017	R$ 17,163.87	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.	NULL
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							Total: R$ 17.163,87

	Coluna	Ordem

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