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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1411 | Ordinário | 02-06-2017 | R$ 17,163.87 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,236 | 1,411 | R$ 17,163.87 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES... mais |
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| Total: R$ 17.163,87 |