Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1471	Ordinário	02-06-2017	R$ 400.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.	10	ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2017	1	5,751	2,017	1,471	02-06-2017	R$ 400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.	NULL
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							Total: R$ 400,00

	Coluna	Ordem

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