2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1520 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,966.56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 2,232 2,017 1,520 16-06-2017
R$ 1,966.56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
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Total: R$ 1.966,56

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