2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1523 Ordinário 12-06-2017
R$ 375.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 2,169 1,523
R$ 375.00
 21-06-2017 21-06-2017 21-06-2017
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA... mais
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
Total: R$ 375,00

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