2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1524 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,956.86
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 2,170 1,524
R$ 1,956.86
 21-06-2017 21-06-2017 21-06-2017
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS... mais
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
Total: R$ 1.956,86

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