Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1573	Ordinário	22-06-2017	R$ 789.00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2017	1	2,281	2,017	1,573	27-06-2017	R$ 789.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.	NULL
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							Total: R$ 789,00

	Coluna	Ordem

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