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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1671 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 77,467.25 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST... mais | 11 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,797 | 1,671 | R$ 77,467.25 | 22-08-2017 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO... mais |
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| Total: R$ 77.467,25 |