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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1683 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 71,519.78 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED... mais | 11 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,855 | 1,683 | R$ 71,519.78 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN... mais |
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| Total: R$ 71.519,78 |