2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1691 Ordinário 03-07-2017
R$ 15,191.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
 816
M. R. BENTES E SOUZA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 4,079 1,691
R$ 15,191.10
 17-08-2017 17-08-2017 17-08-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENC... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
Total: R$ 15.191,10

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