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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1692 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 5,098.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT... mais | 816 | M. R. BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,025 | 1,692 | R$ 5,098.60 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENC... mais |
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| Total: R$ 5.098,60 |