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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1782 | Ordinário | 19-07-2017 | R$ 1,125.60 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSI... mais | 9 | M. R. BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 2,883 | 1,782 | R$ 1,125.60 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSIÇÃO P... mais |
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| Total: R$ 1.125,60 |