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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1831 | Ordinário | 25-07-2017 | R$ 5,790.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais | 2 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 5,758 | 1,831 | R$ 5,790.00 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COM... mais |
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| Total: R$ 5.790,00 |