2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1863 Ordinário 31-07-2017
R$ 6,845.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 3,886 2,017 1,863 03-08-2017
R$ 6,845.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
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Total: R$ 6.845,50

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