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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
193	Ordinário	25-01-2017	R$ 2,821.00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.	10	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2017	1	2017	93	193		R$ 2,821.00	08-02-2017	08-02-2017	08-02-2017	PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
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							Total: R$ 2.821,00

	Coluna	Ordem

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