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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 195 | Ordinário | 25-01-2017 | R$ 1,152.50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO... mais | 30 | MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 230 | 195 | R$ 1,152.50 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A IN... mais |
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| Total: R$ 1.152,50 |