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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2067 | Ordinário | 18-08-2017 | R$ 7,984.05 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR... mais | 9 | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,714 | 2,067 | R$ 7,984.05 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, B... mais |
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| Total: R$ 7.984,05 |