2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Pagamentos

Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2096 Ordinário 25-08-2017
R$ 3,953.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
 9
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 3,740 2,096
R$ 3,953.35
 11-09-2017 11-09-2017 11-09-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
Total: R$ 3.953,35

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