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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2097 | Ordinário | 25-08-2017 | R$ 5,168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais | 2 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,741 | 2,097 | R$ 5,168.00 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGIC... mais |
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| Total: R$ 5.168,00 |