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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2219 | Ordinário | 04-09-2017 | R$ 148.75 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais | 11 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 5,063 | 2,219 | R$ 148.75 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ... mais |
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| Total: R$ 148,75 |