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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2246 | Ordinário | 08-09-2017 | R$ 38,305.10 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais | 11 | F G CAMPOS - ME |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,366 | 2,246 | R$ 38,305.10 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN... mais |
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| Total: R$ 38.305,10 |