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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2265 | Ordinário | 11-09-2017 | R$ 16,089.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, ... mais | 2 | R. M. NAVECA - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,380 | 2,265 | R$ 16,089.50 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM... mais |
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| Total: R$ 16.089,50 |