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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2286 | Ordinário | 12-09-2017 | R$ 16,375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais | 9 | VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,399 | 2,286 | R$ 16,375.00 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BE... mais |
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| Total: R$ 16.375,00 |