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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2293 | Ordinário | 14-09-2017 | R$ 111,693.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais | 2 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,404 | 2,293 | R$ 111,693.00 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN... mais |
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| Total: R$ 111.693,00 |