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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2313 | Ordinário | 18-09-2017 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais | 2 | MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,417 | 2,313 | R$ 7,500.00 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ... mais |
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| Total: R$ 7.500,00 |