Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
234	Ordinário	31-01-2017	R$ 15,022.00		PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.	10	FOLHA DE PAGAMENTO
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2017	1	108	2,017	234	15-02-2017	R$ 15,022.00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.	NULL
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							Total: R$ 15.022,00

	Coluna	Ordem

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