Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
234	Ordinário	31-01-2017	R$ 15,022.00		PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.	10	FOLHA DE PAGAMENTO
Não há registros para mostrar

1

	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2017	1	2017	104	234		R$ 15,022.00	15-02-2017	15-02-2017	15-02-2017	PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.
Não há registros para mostrar
							Total: R$ 15.022,00

	Coluna	Ordem

1

Aparência

Modo de visualização
Número de cartões por linha Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
	Desktop grande
	Desktop
	Tablet
	Telefone

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Registros por página