2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2413 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
 10
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 5,844 2,413
R$ 2,000.00
 11-10-2017 11-10-2017 11-10-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPO... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
Total: R$ 2.000,00

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