2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2498 Ordinário 01-11-2017
R$ 14,553.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 5,018 2,498
R$ 14,553.70
 22-11-2017 22-11-2017 22-11-2017
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
Total: R$ 14.553,70

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações