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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2501 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGI... mais | 9 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 5,025 | 2,501 | R$ 2,748.00 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE... mais |
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| Total: R$ 2.748,00 |