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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2650 | Ordinário | 13-11-2017 | R$ 6,045.00 | VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais | 9 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 5,176 | 2,650 | R$ 6,045.00 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNICO P... mais |
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| Total: R$ 6.045,00 |