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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
310 Global 02-02-2017
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
10
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,260 310
R$ 75.00
05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
2017
1 2017 1,904 310
R$ 210.53
05-05-2017 05-05-2017 05-05-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
2017
1 2017 2,395 310
R$ 200.00
23-06-2017 23-06-2017 23-06-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
2017
1 2017 2,577 310
R$ 150.00
10-07-2017 10-07-2017 10-07-2017
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2017
1 2017 5,209 310
R$ 300.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
1 2017 3,571 310
R$ 300.00
11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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2017
1 2017 4,107 310
R$ 300.00
05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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2017
1 2017 4,638 310
R$ 300.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 6,532 310
R$ 300.00
31-12-2017 31-12-2017 NULL
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Total: R$ 2.135,53