2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
340 Global 02-02-2017
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
10
FATIMA PASSOS DE SOUZA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 1,345 340
R$ 100.00
 05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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2017
 1 2017 2,496 340
R$ 200.00
 22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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2017
 1 2017 3,047 340
R$ 100.00
 11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
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2017
 1 2017 3,268 340
R$ 200.00
 26-12-2017 02-02-2017 NULL
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2017
 1 2017 3,325 340
R$ 200.00
 21-08-2017 21-08-2017 21-08-2017
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2017
 1 2017 4,172 340
R$ 200.00
 05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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2017
 1 2017 4,797 340
R$ 200.00
 20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
 1 2017 5,314 340
R$ 200.00
 16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
 1 2017 5,634 340
R$ 200.00
 16-05-2017 16-05-2017 16-05-2017
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Total: R$ 1.600,00

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