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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 417 | Ordinário | 10-02-2017 | R$ 6,400.00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFE... mais | 10 | COMERCIAL IDM LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 371 | 417 | R$ 6,400.00 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA... mais |
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| Total: R$ 6.400,00 |